|
|
Faktúra |
18107
|
Upratovacie služby
|
60,64 |
s DPH |
Zm č. 1/2011
|
Zmluva o servisnej službe
|
02.06.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
18105
|
Miestny poplatok za kom. odpad
|
1 452.00 |
s DPH |
|
VZN obce č. 5/2024
|
02.06.2025 |
Obec Batizovce |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
18104
|
Odber zemného plynu
|
1 084.80 |
s DPH |
Zm č. P1445/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
18103
|
Učebnice MAT, CIT, SJL, Pri, písanky
|
1 439.00 |
s DPH |
16/2025
|
|
02.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
Zmluva |
Preberací protokol č.2250326-140
|
Materiálno-technické vybavenie k projektu
|
44 406,69 |
s DPH |
|
PZ č. 2410406998
|
29.05.2025 |
MŠVVaM SR - DATALAN a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Učebnice MAT, CIT, SJL, Pri, písanky
|
1 439.00 |
s DPH |
|
18103
|
29.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Zuzana Kľocová |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18098
|
Montáž elektroinštalácie - odborná učebňa
|
1 011,18 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Hopjak Jozef ELHOP s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18102
|
Mobilná sieť
|
23,99 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
22.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18099
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
Ponuka Školení
|
22.05.2025 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18100
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
Ponuka Školení
|
22.05.2025 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Zmluva |
Zm č. ZP0082/2025
|
Zmluva o dodávke plynu/KAMP 04/25_26_27
|
1,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18095
|
Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti
|
43,05 |
s DPH |
|
Zm č. 5/2024
|
12.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18097
|
Mobilná sieť /*883/
|
39,88 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D5/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18096
|
Ochrana osobných údajov servis
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
12.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18094
|
Upratovacie služby
|
60,64 |
s DPH |
Zm č. 1/2011
|
Zmluva o servisnej službe
|
05.05.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18087
|
Stravovanie HN
|
1 995,00 |
s DPH |
Zm č. 7/2022/D1/2023
|
Zmluva o dodávke jedál
|
05.05.2025 |
AZZO s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18088
|
Prenájom zariadenia kopírky RIPS WF 04/2025
|
269,45 |
s DPH |
Zm č. 2/2021
|
Zmluva o operatívnom prenájme
|
05.05.2025 |
Pc Profi s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18089
|
Odber zemného plynu
|
1 084.80 |
s DPH |
Zm č. P1445/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18090
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
PZS 1/2019
|
Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia ....
|
05.05.2025 |
PZS s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18091
|
Servis PC, Správa WIFI siete
|
159,90 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
Zmluva o zabezpečení servisu
|
05.05.2025 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |