|
|
Faktúra |
18000
|
Systémová podpora URBIS
|
167,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18186
|
Stravovanie HN
|
323,69 |
s DPH |
|
Zm č. 6/2021
|
04.10.2021 |
AZZO s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
Zmluva |
Mandátna zmluva - dodatok č.3
|
Funkcia technika PO a BOZP
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2021 |
Martin Majerčák |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
18198
|
Distribúcia elektriny
|
231,53 |
s DPH |
|
Zm č. 2/2009
|
18.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Jednostranný stojan na 5 bicyklov - 3 ks
|
518,40 |
s DPH |
|
18196
|
11.10.2021 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18195
|
Mobilná sieť
|
26,00 |
s DPH |
|
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18001
|
Publikácia Čo má vedieť mzd.účto.2016
|
49,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
AJFA+Avis s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18192
|
Upratovacie služby
|
42,98 |
s DPH |
|
Zm č. 1/2011
|
05.10.2021 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18191
|
Servis PC
|
243,31 |
s DPH |
|
Zm č. 1/2014
|
05.10.2021 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18190
|
USB zvuková karta , creativ sound blaster
|
108,00 |
s DPH |
|
Zm č. 1/2014
|
05.10.2021 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18189
|
Ročný servis kondenzačného kotla
|
508,08 |
s DPH |
|
Zm č. 1/2014
|
04.10.2021 |
Štefan Lacuš -SEGAS |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
IPZ Šlabikár 1 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
18188
|
24.09.2021 |
TAKTIK, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
18187
|
Odber zemného plynu
|
702,00 |
s DPH |
|
Zm č. 9100112251/2018
|
04.10.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Zm č. 7/2023
|
Zmluva o dodávke jedál
|
2,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AZZO s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
18184
|
Prenájom zariadenia kopírky RIPS WF 09/2021
|
226,83 |
s DPH |
|
Zm č. 2/2021
|
04.10.2021 |
Pc Profi s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18202
|
ID Prime, eIDAS Comp
|
28,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
INFO Consult, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
18183
|
Ochrana osobných údajov servis
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
04.10.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18181
|
EKOzošit Lienka, Kamienková čítanka - ENVIRO projekt
|
40,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Strom života o.z. |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Motivačné pečiatky
|
36,70 |
bez DPH |
|
18180
|
24.09.2021 |
Pečiatka - Vizitky s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
18179
|
Mobilná sieť
|
44,20 |
s DPH |
|
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
30.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2021 |
04.10.2021 |