|
|
Faktúra |
18000
|
Systémová podpora URBIS
|
167,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18247
|
Stravovanie HN
|
1 245.60 |
s DPH |
Zm č. 5/2020
|
|
17.12.2020 |
AZZO s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18008
|
Seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
18003
|
Publikácia Čo má vedieť mzd.účto.2021
|
63,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
AJFA+Avis s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
Zmluva |
Zm_2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_020
|
Zmluva "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
NIVaM |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
18255
|
Seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18254
|
Mobilná sieť
|
44,00 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
|
29.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18253
|
Tonery
|
919,81 |
s DPH |
34/2020
|
|
22.12.2020 |
DANger |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18252
|
Pohostenie Catering - SF
|
200,00 |
s DPH |
33/2020
|
|
21.12.2020 |
Izabella s.r.o. |
ZŠ Batizovce - ZOOZ ZŚ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18251
|
Servis PC
|
393,62 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
|
21.12.2020 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18250
|
HP Pro Display 1 ks
|
141,60 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
|
21.12.2020 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
25.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18249
|
Maľovaná cyklomapa - Vysoké Tatry deťom
|
225,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Creativ Business Studio s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18246
|
Školský nábytok
|
4 842.00 |
s DPH |
32/2020
|
|
17.12.2020 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18011
|
Toner HP CF230XC
|
97,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2021 |
DANger |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
18245
|
Nákup školských a učebných pomôcok
|
107,10 |
s DPH |
31/2020
|
|
17.12.2020 |
Didactiv.sk s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Bc. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18244
|
USB vysielač do PC
|
20,00 |
s DPH |
23/2020
|
|
15.12.2020 |
Unikor trade s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18243
|
Výkon funkcie BOZP
|
75,00 |
s DPH |
Mandátna zmluva - dodatok č.2
|
|
15.12.2020 |
Martin Majerčák |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18242
|
Vodné, stočné
|
113,63 |
s DPH |
Zm č. 227/102/17Pv
|
|
15.12.2020 |
PVPS a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18240
|
Toner Epson
|
104,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Jiři Štefan |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
24.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18239
|
Nákup školských a učebných pomôcok
|
1 293.72 |
s DPH |
29/2020
|
|
14.12.2020 |
Zábavné učení.cz |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2020 |
28.12.2020 |