|
|
Faktúra |
18000
|
Systémová podpora URBIS
|
167,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18206
|
Mobilná sieť
|
26,00 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
18217
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
PZS 1/2019
|
|
01.12.2020 |
PZS s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18215
|
Strava zamestnanci
|
978,66 |
s DPH |
Zm č. 1/2012, Zm č. 1/2012/D1/2012
|
|
01.12.2020 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Bc. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18214
|
Rúška
|
57,60 |
s DPH |
25/2020
|
|
30.11.2020 |
pre Vás s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Bc. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18213
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
103,20 |
s DPH |
Mandátna zmluva 2/2014
|
|
26.11.2020 |
Martin Majerčák |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18212
|
Mobilná sieť
|
44,00 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
|
23.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18211
|
Servis PC
|
198,31 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
|
12.11.2020 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
18209
|
Účastnícky poplatok za Hejného metóda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
INDICIA s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
18208
|
Účastnícky poplatok za Hejného metóda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
INDICIA s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
18207
|
Nákup materiálu - opravy priestorov
|
36,15 |
s DPH |
16/2019
|
|
11.11.2020 |
PULZAR s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Zmluva |
Zm č. 2020
|
Zmluva o dielo
|
17 000.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
PAULL & P, a.s |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18219
|
Stravovanie HN
|
1 591.20 |
s DPH |
Zm č. 5/2020
|
|
03.12.2020 |
AZZO s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2020 |
19.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18202
|
Utierky Matic, Maxi, kanc. papier, stojan kovový dezinf.
|
662,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
MIVA Market s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
18190
|
Ušné elektródy, hlavová elektróda
|
43,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
EEG bio feed back Slovensko |
ZŠ Batizovce |
Bc. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
18184
|
Vzdelávací balík testov 1. stupeň
|
299,00 |
s DPH |
24/2020
|
|
12.10.2020 |
Unikor trade s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
18183
|
Výukový robot + USB vysielač, výuč.kartičky, podložka
|
512,00 |
s DPH |
23/2020
|
|
12.10.2020 |
Unikor trade s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
18205
|
Pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Bc. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
18201
|
Strava zamestnanci
|
1 221.54 |
s DPH |
Zm č. 1/2012, Zm č. 1/2012/D1/2012
|
|
05.11.2020 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Bc. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
18200
|
Odber zemného plynu
|
1 417.00 |
s DPH |
Zm č. 9100112251/2018
|
|
05.11.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
18.11.2020 |
18.11.2020 |