|
|
Faktúra |
18000
|
Systémová podpora URBIS
|
167,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18078
|
čistiace prostriedky, kanc. potreby
|
1 192.54 |
s DPH |
03/2020
|
|
26.05.2020 |
MIVA Market s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18087
|
Miestny poplatok za kom. odpad
|
422,73 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Obec Batizovce |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
18086
|
Servis PC
|
198,31 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
|
02.06.2020 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2020 |
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
18085
|
Pevná sieť
|
29,47 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
|
02.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
18084
|
Odborná publikácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Raabe s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18083
|
Servis PC - nový Switch
|
99,60 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
|
18.05.2020 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18081
|
Nákup materiálu - opravy priestorov
|
159,19 |
s DPH |
16/2019
|
|
26.05.2020 |
PULZAR s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18080
|
Tonery
|
534,72 |
s DPH |
05/2020
|
|
21.05.2020 |
DANger |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18079
|
Materiál na opravu školských WC
|
655,36 |
s DPH |
04/2020
|
|
21.05.2020 |
Aquaterm s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18077
|
Strava zamestnanci
|
1 626.34 |
s DPH |
Zm č. 1/2012, Zm č. 1/2012/D1/2012
|
|
21.05.2020 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18090
|
Seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
21.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
18076
|
Mobilná sieť
|
31,00 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D1/2013
|
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18075
|
Účastnícky poplatok za kurz - online 2
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
INDICIA s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18074
|
Pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18073
|
Nákup materiálu - opravy priestorov
|
90,97 |
s DPH |
16/2019
|
|
11.05.2020 |
PULZAR s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18072
|
Bez dotykový teplomer BOKAN - 2 ks
|
180,00 |
s DPH |
02/2020
|
|
11.05.2020 |
PD Habura a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18071
|
Servis PC
|
163,66 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
|
04.05.2020 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18070
|
Odber zemného plynu
|
341,00 |
s DPH |
Zm č. 9100112251/2018
|
|
04.05.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18069
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
PZS 1/2019
|
|
04.05.2020 |
PZS s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |