|
|
Faktúra |
18000
|
Systémová podpora URBIS
|
167,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18001
|
Publikácia Čo má vedieť mzd.účto.2016
|
49,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
AJFA+Avis s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18002
|
Prenájom rohoží
|
47,75 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18003
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18004
|
Služby mobilnej siete
|
25,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18005
|
Jedálne kupóny
|
1 302.50 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
26.01.2016 |
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18006
|
Plyn
|
1 465.12 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18007
|
Plyn
|
2 010.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18008
|
Elektrina
|
213,54 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.01.2016 |
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18009
|
Používanie portálu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Reg.vzdelávacie centrum |
|
|
|
21.01.2016 |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18010
|
Oprava obkladu a dlažby
|
2 634.36 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
|
|
|
28.01.2016 |
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18011
|
Časopis Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
JurisDat |
|
|
|
10.02.2016 |
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18012
|
Služby mobilnej siete
|
35,11 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.02.2016 |
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18013
|
Stravovanie hmotná núdza
|
800,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
AZZO s.r.o. |
|
|
|
12.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18014
|
Jedálne kupóny
|
1 302.50 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
17.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18015
|
Plyn
|
1 948.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18016
|
Prenájom rohoží
|
42,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
14.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18017
|
Učebné pomôcky
|
122,57 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
15.02.2016 |
08.02.2016 |
|
Zmluva |
KOZm 2016
|
Kolektívna zmluva pre rok 2016
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
ZO OZ PŠaV, Mgr. Ingrid Bernátová, predsedníčka |
ZŠ Batizovce - ZOOZ ZŚ Batizovce |
Mgr. Zuzana Kľocová |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18018
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.02.2016 |
23.02.2016 |