|
|
Faktúra |
18059
|
Služby STP APV /03-12/2026; /01-02/2027
|
99,63 |
s DPH |
|
LZ 2026/0014
|
25.03.2026 |
DIVES |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18058
|
Školské tlačivá
|
112,16 |
s DPH |
Zm č. 1/2009
|
|
25.03.2026 |
ŠEVT |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18057
|
Mobilná sieť
|
31,19 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
22.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18056
|
Výkon funkcie BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva - dodatok č.5
|
19.03.2026 |
Martin Majerčák |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18053
|
Papiernicky materiál - Triedy
|
40,90 |
s DPH |
Osobný nákup
|
|
16.03.2026 |
Papyrus Poprad |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18050
|
Distribúcia elektriny - február 2026
|
381,51 |
s DPH |
Zm č. 2/2009
|
Zmluva o združenej dodávke
|
16.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18055
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
132,80 |
s DPH |
Dot. UPSVaR
|
|
16.03.2026 |
PAPYRUS s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18054
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
Ponuka Školení
|
16.03.2026 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18052
|
Dodanie a montáž Vinyl podlahy v zborovni
|
2 977,19 |
s DPH |
06/2026
|
|
16.03.2026 |
B - komplet, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18051
|
Distribúcia elektriny - márec 2026
|
410,00 |
s DPH |
Zm č. 2/2009
|
Zmluva o združenej dodávke
|
16.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o PV a odbornej pedagogickej praxe
|
Vykonávanie odbornej praxe
|
1,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
SOŠ pedagogická |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18049
|
Školské športové vybavenie telocvične
|
3 146,80 |
s DPH |
08/2026
|
Zmluva o poskytnutí príspevku
|
11.03.2026 |
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
08/2026
|
Školské športové vybavenie telocvične
|
3 146.80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí príspevku
|
10.03.2026 |
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
11.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18048
|
Ochrana osobných údajov servis
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
10.03.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18047
|
Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti
|
43,05 |
s DPH |
|
Zm č. 5/2024
|
10.03.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18046
|
Dodanie a montáž zámočníckych výrobkov - mreží
|
6 045,45 |
s DPH |
07/2026
|
|
09.03.2026 |
jk PRIM, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18045
|
Mobilná sieť /*883/
|
42,83 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D5/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
09.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18044
|
Dodanie a montáž PVC podlahovej krytiny na chodbe
|
5 165,39 |
s DPH |
05/2026
|
|
06.03.2026 |
B - komplet, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
07/2026
|
Dodanie a montáž zámočníckych výrobkov - mreží
|
4 915,00 |
bez DPH |
|
18046
|
05.03.2026 |
jk PRIM, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18043
|
Čistiace prostriedky
|
344,65 |
s DPH |
Osobný nákup
|
|
05.03.2026 |
Tatraglobal s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
05.03.2026 |
05.03.2026 |