Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18206 Servis PC, Správa WIFI siete 261,38 s DPH Zm č. 1/2014 Zmluva o zabezpečení servisu 08.10.2025 Trynet ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.10.2025 13.10.2025
Faktúra 18205 Mobilná sieť /*883/ 43,01 s DPH Zm č. 1/2006/D5/2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 08.10.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.10.2025 13.10.2025
Faktúra 18204 Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 116,20 s DPH Dot. UPSVaR 08.10.2025 PAPYRUS s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.10.2025 13.10.2025
Faktúra 18203 Ročný servis kondenzačného kotla 540,59 s DPH Zm č. 1/2014 08.10.2025 Štefan Lacuš -SEGAS ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.10.2025 13.10.2025
Faktúra 18200 Upratovacie služby 67,35 s DPH Zm č. 1/2011 Zmluva o servisnej službe 06.10.2025 Royal Business Corporation s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 18201 Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti 43,05 s DPH Zm č. 5/2024 06.10.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 18202 Ochrana osobných údajov servis 35,67 s DPH Zmluva o dielo 4/2017 06.10.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 18199 Pevná sieť 77,03 s DPH Zm č. 1/2006/D3/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 02.10.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 18198 Nákup materiálu - opravy priestorov ZŠ 92,78 s DPH 09/2024 02.10.2025 PULZAR s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 18197 Odber zemného plynu 1 084.80 s DPH Zm č. P1445/2024 Zmluva o dodávke plynu 02.10.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 18196 Portál bez kriedy plus; Šk. rok 2025/2026 50,58 s DPH dodatok č. DBK/18/06/1252 02.10.2025 KOMENSKY s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 18194 Pracovná zdravotná služba 18,45 s DPH PZS 1/2019 Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia .... 01.10.2025 PZS s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 18193 Stravovanie HN 2 666.99 s DPH Zm č. 9/2025 Zmluva o dodávke jedál 01.10.2025 AZZO s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 31.10.2025 31.10.2025
Faktúra 18185 Seminár 20,00 s DPH Ponuka Školení 29.09.2025 RVC Štrba ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 18186 Seminár 20,00 s DPH Ponuka Školení 29.09.2025 RVC Štrba ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 18187 Seminár 20,00 s DPH Ponuka Školení 29.09.2025 RVC Štrba ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 18188 Servis PC, Správa WIFI siete, DiGi nastavenie 108,24 s DPH Zm č. 1/2014 Zmluva o zabezpečení servisu 29.09.2025 Trynet ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 18189 Výkon funkcie BOZP 150,00 s DPH Mandátna zmluva - dodatok č.5 29.09.2025 Martin Majerčák ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 18191 Mobilná sieť 23,99 s DPH Zm č. 2/2011/D2/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29.09.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 18192 EEG pasta 40,00 s DPH 29.09.2025 EEG bio feed back Slovensko ZŠ Batizovce PaedDr. Koňaková Lucia učiteľka ZŠ 29.09.2025 29.09.2025
zobrazené záznamy: 61-80/2949