|
|
Faktúra |
18097
|
Mobilná sieť /*883/
|
39,88 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D5/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18096
|
Ochrana osobných údajov servis
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
12.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18095
|
Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti
|
43,05 |
s DPH |
|
Zm č. 5/2024
|
12.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18089
|
Odber zemného plynu
|
1 084.80 |
s DPH |
Zm č. P1445/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18094
|
Upratovacie služby
|
60,64 |
s DPH |
Zm č. 1/2011
|
Zmluva o servisnej službe
|
05.05.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18093
|
Športový krúžok 04/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.05.2025 |
Mgr. Jakub Kollár |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18092
|
Pevná sieť
|
77,03 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18091
|
Servis PC, Správa WIFI siete
|
159,90 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
Zmluva o zabezpečení servisu
|
05.05.2025 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18090
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
PZS 1/2019
|
Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia ....
|
05.05.2025 |
PZS s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18088
|
Prenájom zariadenia kopírky RIPS WF 04/2025
|
269,45 |
s DPH |
Zm č. 2/2021
|
Zmluva o operatívnom prenájme
|
05.05.2025 |
Pc Profi s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18087
|
Stravovanie HN
|
1 995,00 |
s DPH |
Zm č. 7/2022/D1/2023
|
Zmluva o dodávke jedál
|
05.05.2025 |
AZZO s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18086
|
Mobilná sieť
|
23,99 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
24.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18083
|
Školské tlačivá
|
100,39 |
s DPH |
Zm č. 1/2009
|
|
11.04.2025 |
ŠEVT |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18084
|
Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti
|
43,05 |
s DPH |
|
Zm č. 5/2024
|
11.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18085
|
Ochrana osobných údajov servis
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
11.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18082
|
Servis PC, Správa WIFI siete
|
224,48 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
Zmluva o zabezpečení servisu
|
11.04.2025 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Objednávka |
13/2025
|
Informatika s Emilom 3 - softvér
|
119,00 |
s DPH |
|
18080
|
08.04.2025 |
INDICIA s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18081
|
Mobilná sieť /*883/
|
42,88 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D5/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18080
|
Informatika s Emilom 3 - softvér
|
119,00 |
s DPH |
13/2025
|
|
08.04.2025 |
INDICIA s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18079
|
Upratovacie služby
|
67,35 |
s DPH |
Zm č. 1/2011
|
Zmluva o servisnej službe
|
06.04.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |