|
|
Faktúra |
18047
|
Dobropis
|
67,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Reg.vzdelávacie centrum |
|
|
|
08.04.2016 |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18046
|
Seminár VO
|
178,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
05.04.2016 |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18045
|
Plyn
|
1 005.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.04.2016 |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18044
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
IVES |
|
|
|
07.04.2016 |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18043
|
Stravovanie hmotná núdza
|
757,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
AZZO s.r.o. |
|
|
|
14.04.2016 |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18042
|
Vodné, stočné
|
111,01 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
PVPS a.s. |
|
|
|
10.04.2016 |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18048
|
Škola v prírode
|
665,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
11.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18041
|
Služby za mobilné siete
|
51,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2016 |
06.04.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa I.Q.2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
OcÚ Zm 2016
|
Zmluva o poskytnutí dotácia z rozpočtu obce
|
4 875.00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Obec Batizovce |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18040
|
Poplatok KOMPARO modul
|
115,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
EXAM testing spol.s.r.o. |
|
|
|
01.04.2016 |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18035
|
Služby mobilnej siete
|
26,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.03.2016 |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18039
|
Publikácia Účtovné súvsťažnosti
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
RVC Štrba |
|
|
|
22.03.2016 |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18038
|
Seminár
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
RVC Štrba |
|
|
|
15.03.2016 |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18037
|
Publikácia vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18036
|
Školské potreby
|
879,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Daffer |
|
|
|
24.03.2016 |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18033
|
Servis zabezpečovacieho zariadenia
|
95,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Erik Hudák |
|
|
|
22.03.2016 |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18034
|
Ochrana osobných údajov servis
|
68,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2016 |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18032
|
Prenájom rohoží
|
47,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
20.03.2016 |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18031
|
Služby pevnej siete
|
29,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.03.2016 |
08.03.2016 |