|
|
Faktúra |
18087
|
Plyn
|
162,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
18086
|
Prenájom rohoží
|
42,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
13.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
18085
|
Servis PC
|
208,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Trynet |
|
|
|
07.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
18084
|
Jedálne kupóny
|
1 302,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
15.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
18083
|
Desiatové balíčky
|
1 000,09 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
AZZO s.r.o. |
|
|
|
14.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
18082
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
330,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
BPH Elektro s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
18080
|
Prednášky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
MP Education s.r.o. |
|
|
|
14.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
18078
|
Tonery
|
709,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Ton Tech s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18077
|
Služby mobilnej siete
|
34,07 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18079
|
Tréning Jolly Phonics Basic
|
198,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Education Initiative s.r.o. |
|
|
|
30.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
18076
|
Žiak so ŠVVP
|
41,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
02.06.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18075
|
Výkon funkcie BOZP
|
51,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva - dodatok č.1
|
20.05.2016 |
Martin Majerčák |
|
|
|
01.06.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18074
|
Školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
|
|
|
29.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18070
|
Služby za mobilné siete
|
40,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18073
|
Preprava autobusom
|
345,84 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
AODAS s.r.o. |
|
|
|
20.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18072
|
Publikácia vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
26.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18071
|
Servis PC
|
1 317.60 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Trynet |
|
|
|
23.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18065
|
Elektrina
|
224,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.05.2016 |
19.05.2016 |
|
Zmluva |
DaZm 2016
|
Darovacia zmluva
|
1,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
CVTI SR, Bratislava |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18069
|
Služby pevnej siete
|
29,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.05.2016 |
19.05.2016 |