|
|
Faktúra |
18218
|
Zasadanie OZ pri ZŠ Batizovce
|
246,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Pal-Mar s.r.o. |
|
|
|
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18219
|
Servis kopírky Bizhub 215
|
270,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Konica Minolta |
|
|
|
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18220
|
Spotrebiče
|
446,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
NAY Poprad |
|
|
|
27.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18221
|
Tonery
|
507,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
TonTech |
|
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18222
|
Mobilná sieť
|
52,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18216
|
Knihy do knižnice
|
184,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Martinus |
|
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18215
|
Výroba reportáže *Muzikál 2016*
|
109,07 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
TV Poprad |
|
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18214
|
Papiernicky materiál na krúžky
|
379,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Papyrus Poprad |
|
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18212
|
Montáž kamerového systému
|
3 609,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Revmontel s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18213
|
Maľby a nátery
|
6 821,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Income s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18210
|
Učebné pomôcky pre logopédiu
|
283,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Montanex SK, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18211
|
Vodné
|
103,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
PVPS a.s. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18207
|
Preventívne psych. poradenstvo
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Súkr. CPPsP n.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18201
|
Mobilná sieť
|
28,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18208
|
Výkon účtovného auditu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Pavel Fianta |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18200
|
Stravovanie HN
|
892,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
AZZO s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18206
|
Odborná aktualizácia
|
39,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18199
|
Stravovanie HN
|
16,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Materská škola ŠJ |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18209
|
Dekontaminátor vzduchu TION
|
4 312,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
TION s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18202
|
Mobilná sieť
|
43,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |