Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18000 Vodné 125,30 s DPH 227/102/17Pv 02.01.2024 PVPS a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 05.01.2024 05.01.2024
Faktúra 18000 Virtuálna knižnica 2022 149,04 s DPH dodatok č. DBK/18/06/1252 Zmluva o poskytovaní služieb 07.01.2022 KOMENSKY s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.01.2022 07.01.2022
Faktúra 18000 Výroba reportáže *Muzikál* 110,08 s DPH 01/2017 02.01.2018 TV Poprad ZŠ Batizovce Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 19.01.2018 19.01.2018
Faktúra 18000 Virtuálna knižnica 2021 119,52 s DPH dodatok č. DBK/18/06/1252 Zmluva o poskytovaní služieb 05.01.2021 KOMENSKY s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 18.01.2021 18.01.2021
Faktúra 18000 Posezónna údržba traktora 178,80 s DPH 44/2022 09.01.2023 Mounfield SK, s.r.o., TS center Poprad ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 12.01.2023 12.01.2023
Faktúra 18000 Pevná sieť 60,76 s DPH Zm č. 1/2006/D3/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 03.01.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 18000 Systémová podpora URBIS 167,00 s DPH 11.01.2016 MADE spol.s.r.o. 18.01.2016 11.01.2016
Faktúra 18000 Služby systémová podpora URBIS 280,00 s DPH Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U 1172/2013 06.01.2020 MADE s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 18001 Servis PC - Zakúpenie IT materiálu/SSD karty/ 998,40 s DPH Zm č. 1/2014 Zmluva o zabezpečení servisu 09.01.2023 Trynet ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 12.01.2023 12.01.2023
Faktúra 18001 Upratovacie služby 47,75 s DPH 03.01.2017 Royal Business Corporation s.r.o. 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 18001 Predplatné časopisu PaM - Práce a mzdy 2022 76,00 s DPH Ponuka Predplatného 07.01.2022 Poradca s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.01.2022 07.01.2022
Faktúra 18001 Upratovacie služby 31,02 s DPH 37879731-2011 02.01.2018 Royal Business Corporation s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 19.01.2018 19.01.2018
Faktúra 18001 Publikácia Čo má vedieť mzd.účto.2020 58,80 s DPH 06.01.2020 AJFA+Avis s.r.o. ZŠ Batizovce Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 18001 Služby systémová podpora URBIS 280,00 s DPH U1172/2013 17.01.2019 MADE s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 28.01.2019 28.01.2019
Faktúra 18001 Upratovacie služby 42,98 s DPH Zm č. 1/2011 Zmluva o servisnej službe 02.01.2024 Royal Business Corporation s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 05.01.2024 05.01.2024
Faktúra 18001 Publikácia Čo má vedieť mzd.účto.2016 49,50 s DPH 11.01.2016 AJFA+Avis s.r.o. 18.01.2016 11.01.2016
Faktúra 18001 Pevná sieť 29,00 s DPH Zm č. 1/2006/D3/2019 05.01.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 18.01.2021 18.01.2021
Faktúra 18001 Odber zemného plynu 1 084,80 s DPH Zm č. P1445/2024 Zmluva o dodávke plynu 03.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 18002 Pevná sieť 29,99 s DPH 03.01.2017 Slovak Telekom a.s. 18.01.2017 18.01.2017
Faktúra 18002 Prenájom rohoží 47,75 s DPH 11.01.2016 Royal Business Corporation s.r.o. 14.01.2016 11.01.2016
zobrazené záznamy: 21-40/2794