|
|
Faktúra |
18104
|
Služby mobilnej siete
|
41,04 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
18105
|
Servis PC
|
165,31 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Trynet |
|
|
|
07.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
18106
|
Desiatové balíčky
|
953,75 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
AZZO s.r.o. |
|
|
|
14.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
18108
|
Plyn
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
18109
|
Služby pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
18107
|
Stravovanie hmotná núdza
|
14,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Materská škola ŠJ |
|
|
|
11.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
18110
|
Prenájom rohoží
|
59,71 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
18.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18111
|
Služby mobilnej siete
|
26,88 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18112
|
Elektrina
|
174,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18113
|
Nákup PC
|
1 101,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Trynet |
|
|
|
22.07.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18114
|
Služby mobilnej siete
|
47,22 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18115
|
Plyn
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18117
|
Práce údržbárske
|
8 053,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Income s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18116
|
Servis PC
|
566,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Trynet |
|
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18119
|
Služby pevnej siete
|
29,39 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18118
|
Elektrina
|
80,22 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18122
|
Služby mobilnej siete
|
24,78 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18120
|
Čistiace prostriedky
|
203,51 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Tatraglobal s.r.o. |
|
|
|
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18121
|
Oprava a montáž žalúzii
|
181,98 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Rastislav Vitko |
|
|
|
29.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18123
|
ASC agenda komplet
|
310,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
30.08.2016 |
18.08.2016 |