|
|
Faktúra |
18151
|
Odber zemného plynu
|
1 084.80 |
s DPH |
Zm č. P1445/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18150
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
PZS 1/2019
|
Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia ....
|
04.08.2025 |
PZS s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18154
|
Pevná sieť
|
77,03 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18152
|
Servis PC, Správa WIFI siete, DiGi nastavenie
|
658,05 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
Zmluva o zabezpečení servisu
|
04.08.2025 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18153
|
Nákup materiálu - opravy priestorov ZŠ
|
72,99 |
s DPH |
09/2024
|
|
04.08.2025 |
PULZAR s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18155
|
ENVIRO - RECYKLOHRY
|
50,00 |
s DPH |
Školský projekt
|
|
04.08.2025 |
Recyklohry n.o. |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18149
|
Práce na Enviromentálnej učebni
|
800,00 |
bez DPH |
24/2025
|
|
01.08.2025 |
Miroslav Lušňák |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Zuzana Kľocová |
Riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18148
|
Mobilná sieť
|
23,99 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
28.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18147
|
Práce na Enviromentálnej učebni
|
1 000.00 |
bez DPH |
22/2025
|
|
21.07.2025 |
Miroslav Lušňák |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Zuzana Kľocová |
Riaditeľka ZŠ |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18146
|
Distribúcia elektriny - jún 2025
|
255,52 |
s DPH |
Zm č. 2/2009
|
Zmluva o združenej dodávke
|
17.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18145
|
Poistenie elektroniky - Projekt DigiEDU
|
694,92 |
s DPH |
Preberací protokol č.2250326-140
|
PZ č. 2410406998
|
09.07.2025 |
Generaly Poisťovňa v zastúpení UNIVERSAL a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Zmluva |
Nájom Bujňák
|
Nájomná zmluva
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
08.07.2025 |
Tomáš Bujňák |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18143
|
Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti
|
43,05 |
s DPH |
|
Zm č. 5/2024
|
08.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18144
|
Mobilná sieť /*883/
|
42,83 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D5/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Zmluva |
PZ č. 2410406998
|
Poistenie elektroniky - Projekt DigiEDU
|
694,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Generaly Poisťovňa v zastúpení UNIVERSAL a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18142
|
Ochrana osobných údajov servis
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
07.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18141
|
Upratovacie služby
|
84,24 |
s DPH |
Zm č. 1/2011
|
Zmluva o servisnej službe
|
07.07.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18140
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
PZS 1/2019
|
Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia ....
|
02.07.2025 |
PZS s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18139
|
Pevná sieť
|
77,03 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18138
|
Servis PC, Správa WIFI siete
|
178,35 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
Zmluva o zabezpečení servisu
|
02.07.2025 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |