|
|
Faktúra |
18085
|
Nákup materiálu - opravy priestorov ZŠ
|
94,80 |
s DPH |
09/2024
|
|
06.05.2026 |
PULZAR s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18084
|
Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti
|
43,05 |
s DPH |
|
Zm č. 5/2024
|
05.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18083
|
Ochrana osobných údajov servis
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
05.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18082
|
Pevná sieť
|
77,81 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18081
|
Upratovacie služby
|
60,64 |
s DPH |
Zm č. 1/2011
|
Zmluva o servisnej službe
|
04.05.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18080
|
Stravovanie HN
|
1 881,60 |
s DPH |
Zm. č. 9/2025
|
Zmluva o dodávke jedál
|
04.05.2026 |
AZZO s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18079
|
Odber zemného plynu
|
1 247.22 |
s DPH |
Zm č. ZP0082/2025
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18078
|
Servis PC, Správa WIFI siete
|
279,83 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
Zmluva o zabezpečení servisu
|
04.05.2026 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18077
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
PZS 1/2019
|
Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia ....
|
30.04.2026 |
PZS s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
Zmluva |
Zm č. ZPL635/2026
|
Zmluva o dodávke plynu/KAMP 03/26_27-29
|
1,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18076
|
Mobilná sieť
|
28,79 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
22.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18074
|
Distribúcia elektriny - apríl 2026
|
420,00 |
s DPH |
Zm č. 2/2009
|
Zmluva o združenej dodávke
|
20.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18073
|
Vodné
|
178,03 |
s DPH |
|
227/102/17Pv
|
20.04.2026 |
PVPS a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18072
|
Seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
Ponuka Školení
|
14.04.2026 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18069
|
Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti
|
43,05 |
s DPH |
|
Zm č. 5/2024
|
08.04.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18068
|
Ochrana osobných údajov servis
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
08.04.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18070
|
Mobilná sieť /*883/
|
44,09 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D5/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18067
|
Upratovacie služby
|
67,35 |
s DPH |
Zm č. 1/2011
|
Zmluva o servisnej službe
|
05.04.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18066
|
Pevná sieť
|
77,03 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
18065
|
Nákup materiálu - opravy priestorov ZŠ
|
253,45 |
s DPH |
09/2024
|
|
03.04.2026 |
PULZAR s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
14.04.2026 |
14.04.2026 |