|
|
Faktúra |
18187
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
Ponuka Školení
|
29.09.2025 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18186
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
Ponuka Školení
|
29.09.2025 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18185
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
Ponuka Školení
|
29.09.2025 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18192
|
EEG pasta
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
EEG bio feed back Slovensko |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18191
|
Mobilná sieť
|
23,99 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
29.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18189
|
Výkon funkcie BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva - dodatok č.5
|
29.09.2025 |
Martin Majerčák |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18188
|
Servis PC, Správa WIFI siete, DiGi nastavenie
|
108,24 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
Zmluva o zabezpečení servisu
|
29.09.2025 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
Zmluva |
Dohoda o PČ č. 3_2025
|
Učiteľ - tréner športového krúžku
|
12,50 |
bez DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Jakub Kollár |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18190
|
školská licencia DidaktaSK ročný poplatok
|
19,95 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18182
|
Tonery
|
716,60 |
s DPH |
31/2025
|
|
19.09.2025 |
DANger |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18183
|
Stromom života - členské
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci č. 521/2018
|
19.09.2025 |
Strom života o.z. |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ - vedúca krúžku |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18184
|
Vodné
|
69,67 |
s DPH |
|
227/102/17Pv
|
19.09.2025 |
PVPS a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Tonery
|
716,60 |
s DPH |
|
18182
|
18.09.2025 |
DANger |
ZŠ Batizovce |
Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
29.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18181
|
Distribúcia elektriny - august 2025
|
166,61 |
s DPH |
Zm č. 2/2009
|
Zmluva o združenej dodávke
|
11.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Busy Bee 1-2-3, Jazykové karty
|
117,00 |
s DPH |
|
18179
|
10.09.2025 |
Juvenia s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Zuzana Kľocová |
Riaditeľka ZŠ |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18180
|
Montáž - Výmena rolety Isoline Prim
|
533,92 |
s DPH |
25/2025
|
|
10.09.2025 |
Roletka.sk |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18179
|
Busy Bee 1-2-3, Jazykové karty
|
117,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
10.09.2025 |
Juvenia s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Zuzana Kľocová |
Riaditeľka ZŠ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18178
|
Matematika A, 3
|
17,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ABC edu, a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Zuzana Kľocová |
Riaditeľka ZŠ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18177
|
Mobilná sieť /*883/
|
42,83 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D5/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18176
|
Živý zošit - softvér
|
79,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
PaedDr. Koňaková Lucia |
učiteľka ZŠ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |