Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18040 Poplatok KOMPARO modul 115,50 s DPH 17.03.2016 EXAM testing spol.s.r.o. 01.04.2016 17.03.2016
    Faktúra 18041 Služby za mobilné siete 51,03 s DPH 01.04.2016 Slovak Telekom a.s. 11.04.2016 06.04.2016
    Faktúra 18042 Vodné, stočné 111,01 s DPH 01.04.2016 PVPS a.s. 10.04.2016 06.04.2016
    Faktúra 18043 Stravovanie hmotná núdza 757,02 s DPH 04.04.2016 AZZO s.r.o. 14.04.2016 06.04.2016
    Faktúra 18044 Služby STP APV 71,70 s DPH 04.04.2016 IVES 07.04.2016 06.04.2016
    Faktúra 18045 Plyn 1 005.00 s DPH 04.04.2016 SPP a.s. 15.04.2016 06.04.2016
    Faktúra 18046 Seminár VO 178,80 s DPH 05.04.2016 Nakladatelství FORUM s.r.o. 05.04.2016 06.04.2016
    Faktúra 18047 Dobropis 67,50 s DPH 05.04.2016 Reg.vzdelávacie centrum 08.04.2016 06.04.2016
    Faktúra 18049 Stravovanie hmotná núdza 19,57 s DPH 07.04.2016 Materská škola ŠJ 11.04.2016 14.04.2016
    Faktúra 18050 Preprava autobusom 271,92 s DPH 07.04.2016 Sloboda Ivan SAREA 11.04.2016 14.04.2016
    Faktúra 18051 Servis PC 150,00 s DPH 07.04.2016 Trynet 07.04.2016 14.04.2016
    Faktúra 18052 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 07.04.2016 Slovak Telekom a.s. 18.04.2016 14.04.2016
    Faktúra 18053 Prenájom rohoží 42,98 s DPH 07.04.2016 Royal Business Corporation s.r.o. 17.04.2016 14.04.2016
    Faktúra 18055 Jedálne kupóny 1 432.04 s DPH 11.04.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 22.04.2016 14.04.2016
    Faktúra 18054 Školské tlačivá 54,00 s DPH 07.04.2016 ŠEVT 20.04.2016 14.04.2016
    Faktúra 18056 Služby mobilnej siete 31,85 s DPH 12.04.2016 Slovak Telekom a.s. 25.04.2016 25.04.2016
    Faktúra 18057 Čistiace prostriedky 167,54 s DPH 13.04.2016 Tatraglobal s.r.o. 20.04.2016 25.04.2016
    Faktúra 18058 Elektrina 243,26 s DPH 15.04.2016 Východoslovenská energetika a.s. 25.04.2016 25.04.2016
    Faktúra 18059 Vysklenie a zasklenie 81,60 s DPH 21.04.2016 Richard Vojsovič sklenárstvo 03.05.2016 25.04.2016
    Faktúra 18060 Tématické výchovno-vzdel.plány 39,06 s DPH 21.04.2016 Raabe s.r.o. 03.05.2016 25.04.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3187

    • Prihlásenie