Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18000 Systémová podpora URBIS 167,00 s DPH 11.01.2016 MADE spol.s.r.o. 18.01.2016 11.01.2016
    Faktúra 18078 čistiace prostriedky, kanc. potreby 1 192.54 s DPH 03/2020 26.05.2020 MIVA Market s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 26.05.2020 26.05.2020
    Faktúra 18087 Miestny poplatok za kom. odpad 422,73 s DPH 02.06.2020 Obec Batizovce ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 17.06.2020 17.06.2020
    Faktúra 18086 Servis PC 198,31 s DPH Zm č. 1/2014 02.06.2020 Trynet ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.06.2020 07.06.2020
    Faktúra 18085 Pevná sieť 29,47 s DPH Zm č. 1/2006/D3/2019 02.06.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 18.06.2020 18.06.2020
    Faktúra 18084 Odborná publikácia 20,00 s DPH 26.05.2020 Raabe s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 26.05.2020 26.05.2020
    Faktúra 18083 Servis PC - nový Switch 99,60 s DPH Zm č. 1/2014 18.05.2020 Trynet ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 26.05.2020 26.05.2020
    Faktúra 18081 Nákup materiálu - opravy priestorov 159,19 s DPH 16/2019 26.05.2020 PULZAR s.r.o. ZŠ Batizovce Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 26.05.2020 26.05.2020
    Faktúra 18080 Tonery 534,72 s DPH 05/2020 21.05.2020 DANger ZŠ Batizovce Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 26.05.2020 26.05.2020
    Faktúra 18079 Materiál na opravu školských WC 655,36 s DPH 04/2020 21.05.2020 Aquaterm s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 26.05.2020 26.05.2020
    Faktúra 18077 Strava zamestnanci 1 626.34 s DPH Zm č. 1/2012, Zm č. 1/2012/D1/2012 21.05.2020 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 26.05.2020 26.05.2020
    Faktúra 18090 Seminár 15,00 s DPH 09.06.2020 RVC Štrba ZŠ Batizovce Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 21.06.2020 26.06.2020
    Faktúra 18076 Mobilná sieť 31,00 s DPH Zm č. 2/2011/D1/2013 25.05.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 25.05.2020 25.05.2020
    Faktúra 18075 Účastnícky poplatok za kurz - online 2 32,00 s DPH 15.05.2020 INDICIA s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 15.05.2020 15.05.2020
    Faktúra 18074 Pevná sieť 29,00 s DPH Zm č. 1/2006/D3/2019 11.05.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.05.2020 13.05.2020
    Faktúra 18073 Nákup materiálu - opravy priestorov 90,97 s DPH 16/2019 11.05.2020 PULZAR s.r.o. ZŠ Batizovce Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 13.05.2020 13.05.2020
    Faktúra 18072 Bez dotykový teplomer BOKAN - 2 ks 180,00 s DPH 02/2020 11.05.2020 PD Habura a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.05.2020 13.05.2020
    Faktúra 18071 Servis PC 163,66 s DPH Zm č. 1/2014 04.05.2020 Trynet ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.05.2020 07.05.2020
    Faktúra 18070 Odber zemného plynu 341,00 s DPH Zm č. 9100112251/2018 04.05.2020 SPP a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.05.2020 07.05.2020
    Faktúra 18069 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH PZS 1/2019 04.05.2020 PZS s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 07.05.2020 07.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3114

    • Prihlásenie