Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18028 Zariadenie SWITCH 230,40 s DPH 23.02.2017 Trynet 27.02.2017 27.02.2017
    Faktúra 18029 Mobilná sieť 88,58 s DPH 24.02.2017 Slovak Telekom a.s. 06.03.2017 06.03.2017
    Faktúra 18030 Stravovanie HN 721,00 s DPH 02.03.2017 AZZO s.r.o. 14.03.2017 14.03.2017
    Faktúra 18031 Stravovanie HN 19,57 s DPH 02.03.2017 Materská škola ŠJ 10.03.2017 10.03.2017
    Faktúra 18032 Servis PC 165,31 s DPH 13.02.2017 Trynet 07.03.2017 07.03.2017
    Faktúra 18033 Odber zemného plynu 1 906,00 s DPH 13.03.2017 SPP a.s. 15.03.2017 15.03.2017
    Faktúra 18034 Ochrana osobných údajov servis 68,40 s DPH 13.03.2017 CUBS plus, s.r.o. 15.03.2017 15.03.2017
    Faktúra 18035 Strava zamestnanci 695,54 s DPH 13.03.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 24.03.2017 24.03.2017
    Faktúra 18036 Mobilná sieť 26,28 s DPH 15.03.2017 Slovak Telekom a.s. 23.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 18037 Tematické výchovné plány 35,56 s DPH 15.03.2017 Raabe s.r.o. 24.03.2017 24.03.2017
    Faktúra 18038 Upratovacie služby 42,98 s DPH 15.03.2017 Royal Business Corporation s.r.o. 15.03.2017 15.03.2017
    Faktúra 18039 Pevná sieť 29,16 s DPH 16.03.2017 Slovak Telekom a.s. 20.03.2017 20.03.2017
    Faktúra 18102 Pevná sieť 29,00 s DPH 11.07.2017 Slovak Telekom a.s. 12.07.2017 12.07.2017
    Faktúra 18104 Distribúcia elektriny 169,56 s DPH 24.07.2017 Východoslovenská energetika a.s. 24.07.2017 24.07.2017
    Faktúra 18214 Papiernicky materiál na krúžky 379,50 s DPH 21.12.2016 Papyrus Poprad 21.12.2016 21.12.2016
    Faktúra 18176 Batéria kompresora 17,50 s DPH 27.11.2017 OK Sport 27.11.2017 27.11.2017
    Faktúra 18187 Školské pomôcky 164,90 s DPH 08.12.2017 ENES s.r.o. 11.12.2017 11.12.2017
    Faktúra 18186 Odborná publikácia 69,90 s DPH 08.12.2017 Raabe s.r.o. 11.12.2017 11.12.2017
    Faktúra 18185 Odborná publikácia 11,70 s DPH 08.12.2017 Raabe s.r.o. 11.12.2017 11.12.2017
    Faktúra 18184 Pevná sieť 30,50 s DPH 08.12.2017 Slovak Telekom a.s. 11.12.2017 11.12.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2846

    • Prihlásenie