Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18017 Odber zemného plynu - Vyúčtovacia faktúra 2021 754,56 s DPH Zm č. 9100112251/2018 Zmluva o dodávke plynu 20.01.2022 SPP a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 21.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 18017 Učebné pomôcky 122,57 s DPH 08.02.2016 MALUNET s.r.o. 15.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 18017 Odber zemného plynu 2 963,00 s DPH Zm č. 9100112251/2018 Zmluva o dodávke plynu 22.01.2024 SPP a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 31.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 18017 Odber zemného plynu 1 676.00 s DPH 5100034739 06.02.2018 SPP a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 21.02.2018 21.02.2018
    Faktúra 18017 Stravovanie HN 2 171,89 s DPH Zm č. 7/2022/D1/2023 Zmluva o dodávke jedál 03.02.2025 AZZO s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 04.02.2025 04.02.2025
    Faktúra 18017 Upratovacie služby 42,98 s DPH Zm č. 1/2011 04.02.2021 Royal Business Corporation s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 09.02.2021 09.02.2021
    Faktúra 18017 Pevná sieť 34,20 s DPH Zm č. 1/2006/D3/2019 04.02.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 11.02.2020 11.02.2020
    Faktúra 18018 Termostatické ventily 54,67 s DPH 04.02.2020 Aquaterm s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 11.02.2020 11.02.2020
    Faktúra 18018 Odber zemného plynu - dobropis 1 501,00 s DPH 5100034739 04.02.2019 SPP a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 05.03.2019 05.03.2019
    Faktúra 18018 Odber zemného plynu 1 647,00 s DPH Zm č. 9100112251/2018 Zmluva o dodávke plynu 20.01.2022 SPP a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 21.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 18018 Servis PC 157,66 s DPH 03.02.2017 Trynet 07.02.2017 07.02.2017
    Faktúra 18018 Športové potreby 694,00 s DPH 05/2025 03.02.2025 Kalamar-sport, s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 04.02.2025 04.02.2025
    Faktúra 18018 Odber zemného plynu 1 412.00 s DPH Zm č. 9100112251/2018 04.02.2021 SPP a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 09.02.2021 09.02.2021
    Faktúra 18018 Predplatné časopisu ŠKOLA 25,00 s DPH 05.02.2018 Juris Dat-Medlen ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 21.02.2018 21.02.2018
    Faktúra 18018 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH PZS 1/2019 Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia .... 03.02.2023 PZS s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 18018 Stravovanie HN 1 663,20 s DPH Zm č. 7/2022/D1/2023 Zmluva o dodávke jedál 31.01.2024 AZZO s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 31.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 18018 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 10.02.2016 Slovak Telekom a.s. 18.02.2016 23.02.2016
    Faktúra 18019 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH Zmluva PZS 1/2019 08.02.2021 PZS s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 09.02.2021 09.02.2021
    Faktúra 18019 Strava zamestnanci 1 245,83 s DPH 06.02.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 17.02.2017 17.02.2017
    Faktúra 18019 Elektrina 590,00 s DPH 10.02.2016 Východoslovenská energetika a.s. 15.02.2016 23.02.2016
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2846

    • Prihlásenie