Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18125 Dodanie a montáž PVC podláh 2 844,32 s DPH 24.08.2016 Income s.r.o. 31.08.2016 24.08.2016
    Faktúra 18124 Publikácia vzdelávanie detí s poruchami 43,56 s DPH 22.08.2016 Raabe s.r.o. 09.09.2016 24.08.2016
    Faktúra 18123 ASC agenda komplet 310,00 s DPH 16.08.2016 ASC Applied Software Consultants 30.08.2016 18.08.2016
    Faktúra 18122 Služby mobilnej siete 24,78 s DPH 11.08.2016 Slovak Telekom a.s. 11.08.2016 18.08.2016
    Faktúra 18120 Čistiace prostriedky 203,51 s DPH 11.08.2016 Tatraglobal s.r.o. 18.08.2016 18.08.2016
    Faktúra 18121 Oprava a montáž žalúzii 181,98 s DPH 11.08.2016 Rastislav Vitko 29.08.2016 18.08.2016
    Faktúra 18118 Elektrina 80,22 s DPH 10.08.2016 Východoslovenská energetika a.s. 23.08.2016 18.08.2016
    Faktúra 18119 Služby pevnej siete 29,39 s DPH 10.08.2016 Slovak Telekom a.s. 18.08.2016 18.08.2016
    Faktúra 18117 Práce údržbárske 8 053,46 s DPH 08.08.2016 Income s.r.o. 12.08.2016 09.08.2016
    Faktúra 18116 Servis PC 566,28 s DPH 08.08.2016 Trynet 08.08.2016 09.08.2016
    Faktúra 18115 Plyn 149,00 s DPH 04.08.2016 SPP a.s. 15.08.2016 09.08.2016
    Faktúra 18114 Služby mobilnej siete 47,22 s DPH 27.07.2016 Slovak Telekom a.s. 09.08.2016 01.08.2016
    Faktúra 18113 Nákup PC 1 101,60 s DPH 22.07.2016 Trynet 22.07.2016 01.08.2016
    Faktúra 18112 Elektrina 174,00 s DPH 18.07.2016 Východoslovenská energetika a.s. 25.07.2016 01.08.2016
    Faktúra 18111 Služby mobilnej siete 26,88 s DPH 18.07.2016 Slovak Telekom a.s. 18.07.2016 01.08.2016
    Faktúra 18110 Prenájom rohoží 59,71 s DPH 12.07.2016 Royal Business Corporation s.r.o. 18.07.2016 01.08.2016
    Faktúra 18109 Služby pevnej siete 29,00 s DPH 06.07.2016 Slovak Telekom a.s. 18.07.2016 12.07.2016
    Faktúra 18108 Plyn 149,00 s DPH 06.07.2016 SPP a.s. 15.07.2016 12.07.2016
    Faktúra 18107 Stravovanie hmotná núdza 14,42 s DPH 06.07.2016 Materská škola ŠJ 11.07.2016 12.07.2016
    Faktúra 18106 Desiatové balíčky 953,75 s DPH 04.07.2016 AZZO s.r.o. 14.07.2016 12.07.2016
    << | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >> zobrazené záznamy: 2661-2680/2822

    • Prihlásenie